2018年度中国人民政治协商会议 河南省许昌市委员会部门决算

2018年度中国人民政治协商会议

河南省许昌市委员会部门决算 

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　许昌市政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　许昌市政协2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　许昌市政协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　许昌市政协概况

一、部门职责

市政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

2018年，在中共许昌市委的坚强领导下，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，持续提升政协履职的能力、质量和实效，为助推全市经济社会高质量发展贡献了政协力量、体现了政协担当。一年来，组织开展了政协党的建设、成立许昌政协智库、纪念改革开放40周年活动、委员全员培训、机关建设五项特色工作，完成了13项协商议政课题，累计组织调研视察活动50多次，有效发挥了协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。

二、机构设置

政协许昌市委员会内设机构8个，包括：办公室、政研室、提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、民族宗教“三胞”联谊委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会。办公室下设4个职能科室：秘书科、综合调研科、人事科、行政科。

从决算单位构成看，政协许昌市委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，

具体是：

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 

第二部分

许昌市政协2018年度部门决算表

说明：许昌市政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

许昌市政协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1,946.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加63.49万元，增长3.37%。主要原因是2018年度财政拨款收入、年初结转和结余、一般公共服务支出均高于2017年；年末结转和结余少于2017年。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,342.36万元，其中：财政拨款收入1,342.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,468.53万元，其中：基本支出1,204.02万元，占81.99%；项目支出264.51万元，占18.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1,945.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.49万元，增长3.54%。主要原因是2018年度财政拨款收入、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出均高于2017年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,467.45万元，占本年支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.78万元，增长15.58%。主要原因是人员增加,一般公共服务中行政运行支出和一般行政管理事务支出均有所增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,467.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,260.30万元，占85.88%；社会保障和就业支出207.15万元，占14.12%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,017.19万元，支出决算为1,467.45万元，完成年初预算的144.26%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为733.12万元，支出决算为953.4万元，完成年初预算的130.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资上涨等。

2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71.60万元，支出决算为306.9万元，完成年初预算的428.63%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要，商品和服务支出有所增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为212.47万元，支出决算为207.15万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是社保金滞缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,202.94万元。其中：人员经费1,046.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费156.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.19万元，支出决算为37.06万元，完成预算的94.57%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是12月31日前部分账款未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.5万元，完成预算的85.01%，占22.94%；公务用车购置及运行费支出决算25.19万元，完成预算的100%，占67.96%；公务接待费支出决算3.37万元，完成预算的84.32%，占9.10%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为10万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的85.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秉承勤俭节约原则节省开支。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、交通费等。

2．公务用车购置及运行费年初预算为25.19万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的100%。：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出25.19万元。主要用于车辆修理，保养、购买保险、审车等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3．公务接待费年初预算为4万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的84.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月31日前部分账款未结算。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次

其他国内公务接待支出3.37万元，主要用于外省市及省内其他地市政协来许相关接待费用。2018年共接待国内来访团组47个、来宾490人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位2018年度部门决算无项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

本单位2018年度部门决算无项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为112.33万元，支出决算为156.79万元，完成年初预算的139.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车12辆、其他用车1辆。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。