中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总） 2024年度部门预算

中国人民政治协商会议河南省

许昌市委员会（汇总）

2024年度部门预算 

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年部门预算表

一、2024年收支预算表；

二、2024年收入预算表；

三、2024年支出预算表；

四、2024年财政拨款收支总体情况表；

五、2024年一般公共预算支出预算表；

六、2024年一般公共预算基本支出表；

七、2024年支出经济分类汇总表；

八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2024年政府性基金支出预算表；

十、2024年国有资本经营支出预算表；

十一、2024年项目支出预算表；

十二、2024年整体绩效目标表；

十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

中国人民政治协商会议河南省许昌市

委员会（汇总）部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）内设8个委室，主要是：办公室、政策研究室、提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、民族宗教“三胞”联谊委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会。

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）下设0个副县级二级机构和1个科级二级机构。主要是：许昌市政协委员联络服务中心。

三、预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1.中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（本级）

2.许昌市政协委员联络服务中心（未独立核算）

第二部分

中国人民政治协商会议

河南省许昌市委员会（汇总）

2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年度收入总计1945.41万元，支出总计1945.41万元，收入、支出总计与上年相比，减少63.88万元，下降3.18%，主要原因是我单位牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

二、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年度收入合计1945.41万元，其中：一般公共预算1945.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年度支出合计1945.41万元，其中：基本支出1777.47万元，占91.37%；项目支出167.94万元，占8.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支1945.41万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少63.88万元，下降3.18%，主要原因是我单位牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为1945.41万元。其中：基本支出1777.47万元，占91.37%；项目支出167.94万元，占8.63%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1483.9万元，占76.28%；社会保障和就业支出280.56万元，占14.42%；卫生健康支出80.47万元，占4.14%；住房保障支出100.48万元，占5.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年度一般公共预算基本支出1777.47万元，其中：人员经费1526.96万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费250.51万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、劳务费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年度“三公”经费预算49万元，与2023年相比，持平,具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费48万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费48万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年度机关运行经费支出预算250.51万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1945.41万元，其中：基本支出1777.47万元，项目支出167.94万元，支出项目4个。

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）