2024年度中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门决算

2024年度

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门决算

目  录

第一部分  中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会概况

一、部门职责

    市政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是我市各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会内设机构8个，包括：政协许昌市委员会设置1个办公室、1个政研室；另设6个专委会（提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、民族宗教“三胞”联谊委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会）。

下设财政全供事业单位1个，是许昌市政协委员联络服务中心，正科级规格，非独立核算。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

纳入本单位（部门）2024年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：1.中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

2.许昌市政协委员联络服务中心（未独立核算）

第二部分  中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会2024年度部门决算表

第三部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2148.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少54.90万元，下降2.49%，主要原因是过紧日子，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2086.97万元，其中：财政拨款收入2086.96万元，占100.00%;其他收入0.02万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2147.35万元，其中：基本支出1881.83万元，占87.63%;项目支出265.52万元，占12.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2146.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.76万元，下降2.44%，主要原因是过紧日子，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2146.62万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.76万元，下降2.44%，主要原因是过紧日子，厉行节约。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2146.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1608.11万元，占74.91%;社会保障和就业（类）支出351.40万元，占16.37%;卫生健康（类）支出90.03万元，占4.19%;农林水（类）支出2.50万元，占0.12%;住房保障（类）支出94.58万元，占4.41%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1945.41万元，支出决算为2146.62万元，完成年初预算的110.34%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据工作需要，调增人员经费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据工作需要，调增人员经费。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1164.57万元，支出决算为1247.25万元，完成年初预算的107.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增人员，调增经费。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为167.94万元，支出决算为183.92万元，完成年初预算的109.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据工作需要，调增经费。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为145.10万元，支出决算为137.63万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据工作需要，调减经费。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为183.79万元，支出决算为209.32万元，完成年初预算的113.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增在职转退休人员，调增经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.30万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.47万元，支出决算为86.16万元，完成年初预算的114.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中养老基数调整，调增经费。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公益性岗位补贴。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中退休1人去世，调增死亡抚恤金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.11万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中有调出及在职转退休人员，调减经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.41万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的86.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中事业单位医保基数调整，调减经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.94万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中有调出及在职转退休人员，调减经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离休干部药费报销支出。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：驻村第一书记补助。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.48万元，支出决算为94.58万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中有调出及在职转退休人员，调减经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1881.10万元。其中：人员经费1639.95万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费241.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.72万元，支出决算为17.72万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算16.75万元，完成预算的100.00%，占94.55%；公务接待费支出决算0.97万元，完成预算的100.00%，占5.45%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为16.75万元，支出决算为16.75万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出16.75万元。主要用于公务用车的加油、维修、维护、过路费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.97万元。主要用于其他国内公务接待。2024年共接待国内来访团组10个、来宾70人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出241.15万元， 比2023年增加13.07万元，增长5.73%。主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位（部门）共有车辆12辆，其中：机要通信用车11辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目4个，项目金额167.94万元。组织对政协委员履职工作经费等4个项目开展了评价，涉及预算支出167.94万元。从评价情况来看，项目完成较好，圆满完成各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映政协委员履职工作经费等4个项目的绩效自评结果。1.【统筹运转】结转上年度驻村第一书记补助经费项目，完成年初设定的绩效目标，全年预算执行率为100%，项目绩效自评得分为100分，等级为优。预算安排合理，收入支出流程合规，内容符合预算要求，未发现需要提出、分析原因和改进措施的问题。2.【基本运转】委员履职费经费项目，完成年初设定的绩效目标，预算执行率为100%，项目绩效自评得分为100分，等级为优。预算安排合理，收入支出流程合规，内容符合预算要求，未发现需要提出、分析原因和改进措施的问题。3.【重点事项】2024年茶话会经费经费项目，完成年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，等级为优，全年预算执行率为93.69%。执行率未完成的原因是厉行节约，压缩开支。茶话会圆满成功，达到会议预期目标。今后会加强项目前期谋划，提高预算精准度。4.【基本运转】政协八届二次会议费经费项目，完成年初设定的绩效目标，全年预算执行率为100%，项目绩效自评得分为100分，等级为优。大会圆满完成，预算安排合理，收入支出流程合规，内容符合预算要求，未发现需要提出、分析原因和改进措施的问题。

（三）部门评价结果。

《中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。